Дипломная программа совместно с Controller Akademie AG (Германия)
Для кого программа
финансовый директор, финансовый менеджер, директор по экономике, главный бухгалтер.
Программа будет также полезна собственникам и топ-менеджерам, вовлеченным в управление финансами своих компаний
Результаты программы
Для предприятия:
Передовые практики в финансах и контроллинге – лучший опыт из разных отраслей (производство, торговля, услуги, ИТ)
Все 10 практических заданий программы и итоговый индивидуальный проект участники выполняют для своей компании
Для участников:
Расширение горизонтов – новый взгляд на Вашу работу – переосмысление себя как профессионала
Повышение личной рыночной стоимости (международный диплом Controller Akademie AG)
Формат программы
5 сессий по 3 дня. Перерывы между сессиями – для лучшего усвоения материала и практической отработки инструментов, изучавшихся на сессии. Часть практических заданий выполняется на самих сессиях, часть – в перерыве между сессиями
Уникальность
Программа подготовлена совместно с нашим многолетним партнером – Controller Akademie AG (Германия). После окончания программы и защиты итоговых проектов Вы получаете Controller’s Diplom, имеющий международное признание .
Эффект “перекрестного опыления”: 2/3 времени программы – работа в группах и активный обмен опытом между самими участниками .
Программа включает в себя темы, развивающие как «hard skills» (расчеты, политики, методы), так и «soft skills» (навыки коммуникации) .
Доступ к дистанционной образовательной платформе Бизнес-школы ИПМ (скрупулёзно подобранные статьи и полезные исследования по каждой теме программы).
Финансовая политика компании: какие «правила игры» должны быть установлены? «Небесплатность» денег собственника и «EVA-люция» системы управления.
Жизненный цикл компании – типичные «болезни» и рецепты «лечения». Задачи финансиста на разных стадиях развития бизнеса.
Организационное оформление финансовой функции. Баланс ответственности, полномочий, отчётности и вознаграждения в финансовой службе.
Финансовая служба как профессиональная сервисная компания: продукты и «цены».
Задание 1: Сервис-каталог финансовой службы – Ваша компания
Экономика региона & актуальные тренды
Сценарии развития экономики – глобально и локально. Актуальные вызовы и сценарии развития экономики Беларуси.
Анализ трендов внешнего окружения. На чем зарабатывают компании в условиях «новой экономике»? Где будут деньги и куда инвестировать в ближайшей перспективе?
Задание 2: Анализ экономических трендов
Стратегия & KPI
Стратегический выбор: лидерство в издержках, инновационный продукт или кастомизация? Стратегия «голубого океана»: больше доходов и меньше расходов.
Декомпозиция корпоративных целей на уровень подразделений и должностей. Согласование целей с сотрудниками.
«Оцифровка» стратегии – система контрольных показателей (KPI). «Панели управления» ключевых менеджеров. Связь системы KPI с системой мотивации персонала.
Задание 3: Dashboard’ы структурных подразделений и система KPI – Ваша компания
Финансовый анализ & Стоимость бизнеса
«Балансы – это как бикини. Самое интересное они не показывают». О чем «молчит» финансовая отчетность? Финансовый анализ: на что обращать внимание.
Готов ли Ваш бизнес к продаже каждую пятницу? Что покупают разные типы инвесторов.
Оценка стоимости бизнеса: сравнительный метод «EBITDA х фактор» и метод дисконтированного денежного потока. Построение финансовой модели бизнеса.
Отраслевые обзоры по купле-продаже бизнесов.
Задание 4:Дерево “EVA” – финансовая модель Вашей компании в Excel
Рынки капитала & Финансирование
Обзор рынков капитала: что реально уже сейчас?
Работа с банками: сравнительный анализ актуальных банковских продуктов.
Фонды прямых инвестиций (private equity) как альтернатива банковскому кредитованию.
Работа с инвесторами: как «нарядить невесту»?
Задание 5:Сравнение банков
Управленческий учет & Отчетность
«Окно в Европу»: международные стандарты финансовой отчетности (IFRS).
Учетная политика управленческого учета.
Децентрализация ответственности за прибыль – система центров финансовой ответственности и внутренних цен. «Внутренняя торговля». Соглашения об уровне обслуживания (SLA) между структурными подразделениями.
Оценка прибыльности продуктов и клиентов (матрица «продукт-рынок»). Распределение косвенных затрат по продуктам и клиентам.
«Время – деньги». Хронометраж рабочего времени и расчет стоимости процессов.
Идеальная управленческая отчётность.
Автоматизация управленческого учета: лучшие практики.
Задание 6: Матрица «продукт-рынок» и ценовая политика – Ваша компания Задание 7: Центры финансовой ответственности – Ваша компания
Бюджетирование & Контроль
• Beyond Budgeting как альтернатива традиционной системе командования и контроля.
• Корпоративная система норм и лимитов. «Скользящий» и гибкий бюджет.
• Оценка рисков инвестиционных проектов и расчет основных показателей (суммарная стоимость владения, NPV, период окупаемости, IRR). Расчет и сценарный анализ бизнес-кейсов.
Задание 8: Финмодель бизнес-кейса – Ваш пример
Cost Killing & Оптимизация
Корпоративная культура низких издержек. Бизнес-модели успешных low-cost-компаний.
Что такое muda и как с ней бороться? «Бережливая» (lean) компания. Устранение muda на производстве, в логистике, в офисе.
Анализ затратообразующих факторов по ключевым процессам.
Управление оборотным капиталом (деньги, запасы, дебиторская и кредиторская задолженности).
Управление валютными рисками.
Задание 9: Оптимизация процесса – Ваш пример
Автоматизация & корпоративный ИТ-ландшафт
ИТ-ландшафт компании: плюсы и минусы различных решений. Опыт внедрения ERP-решений
Автоматизация управленческого учета и бюджетного процесса: основные сложности и лучшие практики
Коммуникация & Менеджмент
Оценка мотивационного профиля и системы оплаты труда сотрудников финансового отдела.
Коммуникация с руководством и коллегами. Рецепты управления изменениями.
Личный time-management: как все успеть за 10 часов?
Самоанализ финансиста (тест на мотивационный профиль, тест на управленческий стиль, тест Spiral Dynamics).
Задание 10: Коммуникационные навыки
Защита индивидуального проекта («обязательная» и «произвольная» части)
Дерево EVA (финмодель в Excel)
Стратегия в цифрах: матрица «продукт-клиент»
Центры финансовой ответственности
– + тема на выбор
По окончании курса участникам выдается сертификат ООО “Ассессмент” и справка об обучении государственного образца. В случае выполнения индивидуального итогового проекта слушатель получает международный диплом Controller Akademie AG (Германия).
Преподаватель кафедры экономики и финансов БШ XXI ВЕК-КОНСАЛТ, основатель «Sinkevich Technologies», партнер «Deloitte», партнер «MARK INTEL LLC» (США).